Jak będzie wyglądał budżet powiatu kolneńskiego w 2023 roku

Radni będą debatować nad budżetem podczas sesji, która odbędzie się 28 grudnia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze punkty zawarte w projekcie uchwały budżetowej.

Zaplanowano dochody budżetu w wysokości 69.253.931,25 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 46.239.992,68 zł, 2) majątkowe w wysokości 23.013.938,57 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 74.624.160,17 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 45.753.204,80 zł, 2) majątkowe w wysokości 28.870.955,37 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 85.000,00 zł, 2) celowe w wysokości - 95.000,00 zł, z przeznaczenie na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 95.000,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.370.228,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 2.870.228,92 zł.

Zaplanowano łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.370.228,92 zł.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.

Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł i wydatki w kwocie 20.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

Ustala się dochody w kwocie 390.000,00 zł i wydatki w kwocie 726.004,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania inwestycyjne

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 013 938,57 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B ( Żebry-Okurowo-Brzózki)

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański

3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański- ETAP II

4. E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego

5. Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

6. Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2023 r. w budżecie Powiatu Kolneńskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 27 163 266,57 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 2 663 505,48 zł.