Kolno ma budżet na 2026 rok

Podczas sesji miejskiej (15.12) radni zaakceptowali projekt budżetu zaproponowany przez burmistrza miasta. Decyzja była jednogłośna. Budżet miasta na rok 2026 przewiduje realizację dochodów w kwocie 68 968 023,57 zł, a wydatków 67 868 023,57 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 100 000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2019- 2024 w ramach rozchodów roku 2026. W budżecie miasta na rok 2026 ujęto do realizacji najpilniejsze zadania wynikające z katalogu zadań realizowanych przez samorząd gminny. 

DOCHODY

Budżet miasta na rok 2026 zakłada realizację dochodów w kwocie 68 968 023,57 zł, w tym majątkowych w wysokości 6 218 758,57 zł. Planowane na rok 2026 dochody ustalono w oparciu o: przewidywane wykonanie roku 2025, należne miastu subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne, stawki podatków oraz o wiedzę posiadaną na dzień opracowywania budżetu miasta w zakresie określonych do realizacji zadań.

Subwencja ustalona przez Ministra Finansów wynosi 7 668 041,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 33 570 830,00 zł tj. 48,68% budżetu. Dotacje na zadania zlecone i własne przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze, środki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska, przyjęto na kwotę 5 111 685,00 zł, co stanowi 7,42% budżetu. Dotacje oraz środki z KPO oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 6 196 015,57 zł, co stanowi 8,99% dochodów budżetu. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 22 743,00 zł.

Pozostałe dochody własne miasta zaplanowano na kwotę 16 398 709,00 zł i składają się z:  podatku od nieruchomości w wysokości 7 915 700,00 zł przyjętego na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 r.;  podatku rolnego zaplanowanego w kwocie 127 917,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025;   podatku leśnego przyjętego w kwocie 4 710,00 zł;  podatku od środków transportowych przyjętego w projekcie budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 w wysokości 679 462,00 zł;  podatku od spadków i darowizn stanowiącego kwotę 35 000,00 zł;  wpływów z opłaty targowej i skarbowej w kwocie 220 000,00 zł;  podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 521 744,00 zł;  wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 354 000,00 zł;  wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowanych na poziomie 2025 r. w kwocie 84 000,00 zł;  odsetek od podatków nieopłaconych w terminie i od środków lokowanych na rachunkach w wysokości 234 776,00 zł;  dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 477 638,00 zł;  podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 40 000,00 zł;  wpływów z użytkowania wieczystego w kwocie 260 000,00 zł;  mandatów, grzywien i kar pieniężnych planowanych do realizacji w wysokości 1 000,00 zł;  opłat za usługi opiekuńcze oraz odpłatności za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach opieki, odpłatność za obiady oraz Fundusz Alimentacyjny i Karta Dużej Rodziny w kwocie 166 376,00 zł;  dochodów za zajęcie pasa drogowego i ustawienia tablicy reklamowej oraz innych opłat związanych z utrzymaniem dróg w kwocie 226 617,00 zł;  dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowanych w wysokości 24 000,00 zł;  dochodów z opłat za przedszkole i oddziały przedszkolne, w tym wyżywienie w wysokości 1 404 717,00 zł;  wpływów z opłat w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 3 420 000,00 zł;  opłat za miejsca na cmentarzu w kwocie 120 000,00 zł;  dochody z korzystania z dworca w kwocie 27 106,00 zł;  dochody z trwałego zarządu w kwocie 3 000,00 zł;  dochody z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł;  dochodów w ramach opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 10 000,00 zł;  pozostałych dochodów w wysokości 10 946,00 zł.

Planowane dochody na rok 2026 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów roku 2025, które kształtują się na poziomie 72 884 467,86 zł, z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych, pomocy obywatelom Ukrainy, dotacji ze środków unijnych na realizację projektów, dotacji na doposażenie OSP, dotacji w zakresie ochrony klimatu i usuwania azbestu. Subwencje i dotacje należne miastu ujęto w budżecie zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono dotacje na zadania w zakresie planowanych do realizacji inwestycji.

WYDATKI

Wydatki na rok 2026 zaplanowano na kwotę 67 868 023,57 zł. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków w roku 2025 wynosi 72 281 154,74 zł. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki roku 2026 stanowią około 94% wydatków przewidywanych do wykonania w roku 2025. Spadek wydatków budżetu ogółem dotyczy w szczególności wydatków inwestycyjnych. W budżecie ujęto realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną pokryte dochodami budżetu miasta, dotacji oraz innych środków w ramach dostępnych programów na realizację planowanych zadań.

Spadek wydatków bieżących w roku 2026 związany jest głównie ze spadkiem dotacji w 2026 r. z budżetu Wojewody w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na remont zabytkowego muru cmentarza w Kolnie. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025 i wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki bieżące w budżecie na rok 2026 ustalono na kwotę 59 199 498,00 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 8 668 525,57 zł. Wydatki majątkowe stanowią 12,78% budżetu miasta.

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 5 000,00 zł stanowią wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego wpływu z podatku rolnego oraz wpłaty na rzecz rolniczych organizacji związkowych w wysokości 1,5%. Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 493 277,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania ulic i chodników, budowę parkingów oraz dworca autobusowego w Kolnie.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego działu na kwotę 1 870 000,00 zł przewidziano: - dokumentacje projektowe ulic - 150 000,00 zł; - budowę ul. Teofila Kubraka - 1 720 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w wysokości 821 300,00 zł związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki na administrowanie, bieżące utrzymanie mienia komunalnego, opłaty i składki, podatek VAT. Wzrost wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2025 dotyczy wzrostu usług świadczonych na rzecz Miasta. Środki na zakup w 2026 r. gruntów przewidziano w wysokości 100 000,00 zł.

Na opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku socjalnego/komunalnego oraz strzelnicy przyjęto kwotę 380 000,00 zł.

Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą utrzymania cmentarzy w mieście oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 tj. na kwotę 447 280,00 zł z uwzględnieniem wzrostu kosztów obsługi cmentarzy w Kolnie. Spadek wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2025 o 30,34% dotyczy opracowania planu ogólnego miasta Kolno realizowanego w roku 2025.

Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Miasta, Urzędu Miasta, wspólną obsługę jednostek, promocję miasta, wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych wraz z pochodnymi od płac w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki tego działu stanowią 111,81% przewidywanego wykonania w roku 2025. Wzrost wydatków w tym dziale związany jest ze wzrostem wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, wypłatą nagród jubileuszowych, jak również ze wzrostem diet radnych. Na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej zaplanowano kwotę 919 830,84 zł, z tego dotacja na to zadanie wynosi 234 200,00 zł.

Wydatki tego działu to przede wszystkim płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Pozostałe wydatki w tym dziale to:  zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,  materiały do wyposażenia pokoi i drobnych remontów,  literatura fachowa,  wydatki związane z utrzymaniem samochodów (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja),  delegacje i szkolenia pracowników,  badania lekarskie pracowników,  energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych,  opłaty za monitoring,  diety radnych,  wydatki na promocję miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidzianych w tym dziale przyjęto dostosowanie budynku Urzędu Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Miasto na ten cel otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2 085,00 zł.

Obrona narodowa

W dziale tym przyjęto wydatki w zakresie ochrony ludności w kwocie 607 100,00 zł w ramach dotacji przekazanych przez Wojewodę w tym na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 493 700,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 154 583,72 zł. Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej przyjęto na kwotę 360 203,80 zł. Wydatki te stanowią m.in.: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup niezbędnych materiałów do pracy, szkolenia pracowników, opłaty za przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, utrzymanie samochodu służbowego. Wydatki tego działu zaplanowano na poziomie 107,35% przewidywanego wykonania roku 2025.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów w wysokości 363 937,00 zł zaciągniętych w latach 2019–2024.

Różne rozliczenia

Rezerwę ogólną na rok 2026 ustalono na kwotę 148 900,00 zł. Jest ona zgodna z ustawą o finansach publicznych. Na zarządzanie kryzysowe utworzono rezerwę celową w kwocie 132 700,00 zł. 

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 29 957 854,77 zł i stanowią 45,00% budżetu miasta. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 106,40% planowanych do wykonania wydatków roku 2025. Planowany wzrost wydatków wynika w szczególności z wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych i przedszkola. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 22 855 180,36 zł tj. 76,25% środków przewidzianych na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświaty. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 3 521 243,60 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakupu niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażenia, materiałów do remontów, zakupu odzieży ochronnej, ubezpieczenia sprzętu i budynków, usług telefonicznych i pocztowych, ZFŚS oraz składek na PPK.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano na kwotę 3 300 000,00 zł. Na dokształcanie nauczycieli przewidziano kwotę 72 959,12 zł. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 208 471,69 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację tych zadań przeznaczone są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 354 000,00 zł oraz środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 84 000,00 zł. Wydatki tego działu dotyczą działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii prowadzenia Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”. Na realizację zadań zaplanowano kwotę 435 000,00 zł. Wydatki tego działu to: wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wynagrodzenie pracowników Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” wraz z pochodnymi od płac.

Pozostałe wydatki tego działu zaplanowano zgodnie z miejskim programem profilaktyki m.in.:  prowadzenie punktu ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,  organizację imprez integracyjnych dla rodzin uzależnionych,  zakup materiałów do pracy,  wydatki na utrzymanie Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 3 000,00 zł.

Spadek wydatków w tym dziele w stosunku do roku 2025 o 37,98% związany jest z zaangażowaniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Pomoc społeczna

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 3 538 735,00 zł, co stanowi 91,45% przewidywanego wykonania w roku 2025. Środki własne na realizację tych zadań stanowią 2 434 735,00 zł, a środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 1 104 000,00 zł otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.

Zadania związane z opieką społeczną realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na utrzymanie MOPS związane są z płacami pracowników oraz pochodnymi od płac, które zaplanowano w kwocie 1 624 640,00 zł. Usługi opiekuńcze prowadzone przez MOPS zaplanowano na kwotę 311 795,00 zł w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. MOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeniem usług opiekuńczych, wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 oraz na poziomie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł, w zakresie stypendiów dla uczniów z budżetu Wojewody jako wkład własny w zakresie powyższego zadania dla uczniów z terenu miasta.

Rodzina

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, utrzymania żłobka oraz rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 006 553,00 zł. Otrzymana w tym dziale dotacja na realizację powyższych zadań stanowi kwotę 3 598 000,00 zł, środki własne miasta to kwota 408 553,00 zł. W ramach tego działu zaplanowana dotacja dla niepublicznego żłobka stanowi kwotę 80 000,00 zł, wydatki w zakresie finansowania rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł, wydatki w zakresie wspierania rodziny przyjęto w wysokości 139 506,20 zł, a składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 61 000,00 zł.

Spadek wydatków w tym dziale w stosunku do wykonania roku 2025 o 4,75% związany jest ze spadkiem dotacji z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne.

Na budowę żłobka przewidziano w tym dziale kwotę 2 659 925,57 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 6 718 083,58 zł. Wyższe o 32,40% limity wydatków roku 2026 w stosunku do wykonania roku 2025 wynikają z przyjętych wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą w szczególności:  gospodarka odpadami - 3 420 000,00 zł, w tym wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się tym zadaniem - 241 359,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 7 000,00 zł, szkolenia pracowników - 1 000,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 4 629,78 zł oraz odbiór odpadów, na który zaplanowano kwotę 3 166 011,22 zł,  oczyszczanie miasta - 550 000,00 zł,  utrzymanie zieleni w mieście - 410 000,00 zł,  utrzymanie schroniska dla bezpańskich psów - 100 000,00 zł,  oświetlenie miasta - 440 000,00 zł,  odbiór odpadów zwierzęcych, azbestu i pozostałej działalności - 85 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowanych w tym dziale przyjęto budowę hali magazynowej przy PSZOK w kwocie 1 100 000,00 zł oraz innowacyjne OZE w kwocie 564 900,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu dotyczą dofinansowania działalności miejskich instytucji kultury i wynoszą 2 250 000,00 zł. Dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 1 700 000,00 zł, a dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 550 000,00 zł. 

Spadek wydatków w tym dziale o 51,03% dotyczy zakończonego w 2025 r. remontu ogrodzenia - zabytkowego muru kamiennego wraz z pomnikiem na cmentarzu komunalnym. Kultura fizyczna i sport W ramach tego działu dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 3 040 000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 300 000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatki te stanowią 108,33% przewidywanego wykonania roku 2025 tj. 260 000,00 zł. 

Kwoty w budżecie skalkulowano zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.